Nome do Credor: CENTRO DE REINT SOCIAL APRENDENDO A VIVER
Dados do Empenho
Número do empenho:
1129
Data de lançamento:
05/03/2014
Tipo de empenho:
Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas
Natureza da despesa:
AUXILIOS 2010/2011/2012/2013/2014
Fonte de Recurso:
A.S.P.S.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRATAMENTO DE SAUDE PARA DOUGLAS MATEUS GIOTTI DURANTE DE LINHA SILVA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, CFE LM NR 402/93 E RI NR 16977/2014 ,ANEXA. PAGAMENTO PARA O CENTRO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL APRENDENDO A VIVER.
0,00
1.360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRATAMENTO DE SAUDE PARA DOUGLAS MATEUS GIOTTI DURANTE DE LINHA SILVA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, CFE LM NR 402/93 E RI NR 16977/2014 ,ANEXA. PAGAMENTO PARA O CENTRO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL APRENDENDO A VIVER.
1.360,00
05/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRATAMENTO DE SAUDE PARA DOUGLAS MATEUS GIOTTI DURANTE DE LINHA SILVA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, CFE LM NR 402/93 E RI NR 16977/2014 ,ANEXA. PAGAMENTO PARA O CENTRO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL APRENDENDO A VIVER.
1.360,00
06/03/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855136
1.360,00
TOTAL
1.360,00
1.360,00
1.360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
