Nome do Credor: CONSTRUBRAS CONSTRUTORA DE OBRAS RODOVIARIAS LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
1139
Data de lançamento:
05/03/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
PRAÇA PUBLICA.
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 38,890 KG DE PO DE BRITA. PARA REPOSIÇÃO NA PRAÇA, NO LOCAL ONDE SERÁ A ACADEMIA AO AR LIVRE, CFE OC. NR 340/2014 ,ANEXA.
0,00
1.477,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 38,890 KG DE PO DE BRITA. PARA REPOSIÇÃO NA PRAÇA, NO LOCAL ONDE SERÁ A ACADEMIA AO AR LIVRE, CFE OC. NR 340/2014 ,ANEXA.
1.477,82
07/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 38,890 KG DE PO DE BRITA. PARA REPOSIÇÃO NA PRAÇA, NO LOCAL ONDE SERÁ A ACADEMIA AO AR LIVRE, CFE OC. NR 340/2014 ,ANEXA.
1.477,82
31/03/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
692,74
31/03/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
785,08
TOTAL
1.477,82
1.477,82
1.477,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
