Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA SENADOR P. MACHADO DE LINHA PROGRESSO E EXTENSÃO DA SEDE, CFE OC. NR 338/2014 ,ANEXA.
0,00
200,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA SENADOR P. MACHADO DE LINHA PROGRESSO E EXTENSÃO DA SEDE, CFE OC. NR 338/2014 ,ANEXA.
200,20
07/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA SENADOR P. MACHADO DE LINHA PROGRESSO E EXTENSÃO DA SEDE, CFE OC. NR 338/2014 ,ANEXA.
200,20
13/03/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854894
200,20
TOTAL
200,20
200,20
200,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.