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Exercício: 2014
Nome do Credor: FRANCIELI DA ROSA FERNANDES	Exportar os Dados

Número do empenho:	115	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut. Programa Primeira Infância Melhor-PIM
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado
Natureza da despesa:	RECIBO DE FERIAS
Fonte de Recurso:	FES-PIM-Primeira Infância Melhor

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERV. MUNIC. FRANCIELI DA ROSA FERNANDES- PERIODO DE 01/01/2014 A 30/01/2014- DEP. DE SAUDE- PIM, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.	0,00	1.199,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERV. MUNIC. FRANCIELI DA ROSA FERNANDES- PERIODO DE 01/01/2014 A 30/01/2014- DEP. DE SAUDE- PIM, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.	1.199,52
02/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERV. MUNIC. FRANCIELI DA ROSA FERNANDES- PERIODO DE 01/01/2014 A 30/01/2014- DEP. DE SAUDE- PIM, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.		1.199,52
14/01/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			1.199,52
TOTAL		1.199,52	1.199,52	1.199,52
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Emprestimo Consignado BANRISUL	09/01/2014	105,69	111/2014	Lançada
Contribuição Sindicato Servidores Vista Gaúcha	09/01/2014	9,24	111/2014	Lançada
INSS Segurados Ativos	09/01/2014	95,96	111/2014	Lançada
TOTAL		210,89