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Exercício: 2014
Nome do Credor: PAULO DIONATAN STEFFENON - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1152	Data de lançamento:	06/03/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE V.GAUCHA
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores
Conta de Despesa:	3390.39.90.00.00.00 - Serviços de Publicidade Legal
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO E SERVIÇO RADIOFONICO. DAS SESSOES E ATOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE OC. NR 346/2014, ANEXA.	0,00	6.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO E SERVIÇO RADIOFONICO. DAS SESSOES E ATOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE OC. NR 346/2014, ANEXA.	6.600,00
07/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO E SERVIÇO RADIOFONICO. DAS SESSOES E ATOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE OC. NR 346/2014, ANEXA.		600,00
12/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851346			600,00
10/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO E SERVIÇO RADIOFONICO. DAS SESSOES E ATOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE OC. NR 346/2014, ANEXA.		600,00
16/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851352			600,00
12/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO E SERVIÇO RADIOFONICO. DAS SESSOES E ATOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE OC. NR 346/2014, ANEXA.		600,00
15/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851376			600,00
10/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO E SERVIÇO RADIOFONICO. DAS SESSOES E ATOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE OC. NR 346/2014, ANEXA.		600,00
11/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851381			600,00
08/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO E SERVIÇO RADIOFONICO. DAS SESSOES E ATOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE OC. NR 346/2014, ANEXA.		600,00
16/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850001			600,00
07/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO E SERVIÇO RADIOFONICO. DAS SESSOES E ATOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE OC. NR 346/2014, ANEXA.		600,00
12/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850006			600,00
05/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO E SERVIÇO RADIOFONICO. DAS SESSOES E ATOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE OC. NR 346/2014, ANEXA.		600,00
08/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850012			600,00
08/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO E SERVIÇO RADIOFONICO. DAS SESSOES E ATOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE OC. NR 346/2014, ANEXA.		600,00
13/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850018			600,00
05/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO E SERVIÇO RADIOFONICO. DAS SESSOES E ATOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE OC. NR 346/2014, ANEXA.		600,00
12/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850030			600,00
10/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO E SERVIÇO RADIOFONICO. DAS SESSOES E ATOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE OC. NR 346/2014, ANEXA.		600,00
12/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850041			600,00
16/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO E SERVIÇO RADIOFONICO. DAS SESSOES E ATOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE OC. NR 346/2014, ANEXA.		600,00
19/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850054			600,00
TOTAL		6.600,00	6.600,00	6.600,00
SALDO A PAGAR				0,00