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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ROSANE DINIZ DA ROSA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1162	Data de lançamento:	06/03/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA REPOSIÇÃO NA ESCOLA SENADPR P. MACHADO DE LINHA PROGRESSO E EXTENSÃO DA SEDE, CFE OC. NR 353/2014 ,ANEXA,	0,00	869,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA REPOSIÇÃO NA ESCOLA SENADPR P. MACHADO DE LINHA PROGRESSO E EXTENSÃO DA SEDE, CFE OC. NR 353/2014 ,ANEXA,	869,80
10/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA REPOSIÇÃO NA ESCOLA SENADPR P. MACHADO DE LINHA PROGRESSO E EXTENSÃO DA SEDE, CFE OC. NR 353/2014 ,ANEXA,		869,80
13/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854893			869,80
TOTAL		869,80	869,80	869,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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