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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: COMERCIAL WEIMER LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1164	Data de lançamento:	06/03/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA CONFRATERNIZAÇÃO NO INICIO DO ANO LETIVO NA ESCOLA S. P. MACHADO DE LINHA PROGRESSO E EXTENSÃO DA SEDE, CFE OC. NR 351/2014, ANEXA.	0,00	222,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA CONFRATERNIZAÇÃO NO INICIO DO ANO LETIVO NA ESCOLA S. P. MACHADO DE LINHA PROGRESSO E EXTENSÃO DA SEDE, CFE OC. NR 351/2014, ANEXA.	222,70
10/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA CONFRATERNIZAÇÃO NO INICIO DO ANO LETIVO NA ESCOLA S. P. MACHADO DE LINHA PROGRESSO E EXTENSÃO DA SEDE, CFE OC. NR 351/2014, ANEXA.		222,70
13/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854894			222,70
TOTAL		222,70	222,70	222,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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