MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM SENSOR DE VELOCIDADE. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL PLACAS IUJ 3813 DA SEC. DE ASST. SOCIAL, CFE OC. NR 362/2014 ,ANEXA.
0,00
65,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM SENSOR DE VELOCIDADE. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL PLACAS IUJ 3813 DA SEC. DE ASST. SOCIAL, CFE OC. NR 362/2014 ,ANEXA.
65,00
11/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM SENSOR DE VELOCIDADE. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL PLACAS IUJ 3813 DA SEC. DE ASST. SOCIAL, CFE OC. NR 362/2014 ,ANEXA.
65,00
19/03/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 10
65,00
TOTAL
65,00
65,00
65,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
