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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: IVAIR GONÇALVES VIEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1189	Data de lançamento:	10/03/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:	MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun Saúde
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - Diversas Indenizações e Restituições
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA O SEC. MUNIC. DA SAUDE IVAIR VIEIRA REF. A VIAGEM REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE , CFE RI NR 16982/2014 ,ANEXA.	0,00	54,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA O SEC. MUNIC. DA SAUDE IVAIR VIEIRA REF. A VIAGEM REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE , CFE RI NR 16982/2014 ,ANEXA.	54,00
10/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA O SEC. MUNIC. DA SAUDE IVAIR VIEIRA REF. A VIAGEM REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE , CFE RI NR 16982/2014 ,ANEXA.		54,00
11/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855140			54,00
TOTAL		54,00	54,00	54,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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