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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: JAQUES ANTONIO DIAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	120	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE V.GAUCHA
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado
Natureza da despesa:	RECIBO DE FERIAS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SRV. MUNIC. JAQUES ANTONIO DIAS- CMV. PERIODO DE 01/01/2014 A 30/01/2014, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.	0,00	3.120,21

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SRV. MUNIC. JAQUES ANTONIO DIAS- CMV. PERIODO DE 01/01/2014 A 30/01/2014, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.	3.120,21
02/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SRV. MUNIC. JAQUES ANTONIO DIAS- CMV. PERIODO DE 01/01/2014 A 30/01/2014, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.		3.120,21
16/01/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			3.120,21
TOTAL		3.120,21	3.120,21	3.120,21
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS Segurados Ativos	09/01/2014	343,22	113/2014	Lançada
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo	09/01/2014	60,72	113/2014	Lançada
TOTAL		403,94

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