| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARLI HENDGEN |
| Número do empenho: | 1204 | Data de lançamento: | 10/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIOS 2010/2011/2012/2013/2014 | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO OCULOS PARA MARLI HENDGEN DA SEDE , CFE LM NR 402/93 E RI NR 16984/2014 ,ANEXA. | 0,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO OCULOS PARA MARLI HENDGEN DA SEDE , CFE LM NR 402/93 E RI NR 16984/2014 ,ANEXA. | 150,00 | ||
| 10/03/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO OCULOS PARA MARLI HENDGEN DA SEDE , CFE LM NR 402/93 E RI NR 16984/2014 ,ANEXA. | 150,00 | ||
| 12/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855165 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
