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Exercício: 2014
Nome do Credor: JAIRTO MARION - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	123	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	TERMO ADITIVO 03- CONSERTO VEICULOS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2010

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESNCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO NR 03/2013 E TIPO DE DESPESA 429.CONTRATO NR 024/2013.	0,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESNCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO NR 03/2013 E TIPO DE DESPESA 429.CONTRATO NR 024/2013.	4.000,00
27/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESNCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO NR 03/2013 E TIPO DE DESPESA 429.CONTRATO NR 024/2013.		507,00
31/03/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			507,00
02/04/2014	POR TER SIDO ENCERRADO VIGENCIA DO TERMO ADITIVO	-3.493,00
TOTAL		507,00	507,00	507,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	27/03/2014	10,14	2160/2014	Lançada
TOTAL		10,14