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Exercício: 2014
Nome do Credor: JAIRTO MARION - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	124	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa de Transporte Escolar -Recurso MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	TERMO ADITIVO 03- CONSERTO VEICULOS
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2010

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC, CFE PREGÃO PRESNCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO NR 03/2013 E TIPO DE DESPESA 429.CONTRATO NR 024/2013.	0,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC, CFE PREGÃO PRESNCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO NR 03/2013 E TIPO DE DESPESA 429.CONTRATO NR 024/2013.	4.000,00
25/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC, CFE PREGÃO PRESNCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO NR 03/2013 E TIPO DE DESPESA 429.CONTRATO NR 024/2013.		1.984,00
25/03/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			955,00
25/03/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			1.029,00
02/04/2014	POR TER SIDO ENCERRADO VIGENCIA DO TERMO ADITIVO	-2.016,00
TOTAL		1.984,00	1.984,00	1.984,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	25/03/2014	19,10	1939/2014	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	25/03/2014	20,58	1940/2014	Lançada
TOTAL		39,68