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Exercício: 2014
Nome do Credor: ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	125	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	TERMO ADITIVO 03- CONSERTO VEICULOS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2010

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESNCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO NR 03/2013 E TIPO DE DESPESA 429.CONTRATO NR 024/2013.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESNCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO NR 03/2013 E TIPO DE DESPESA 429.CONTRATO NR 024/2013.	2.000,00
20/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESNCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO NR 03/2013 E TIPO DE DESPESA 429.CONTRATO NR 024/2013.		514,50
20/01/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864177			514,50
14/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESNCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO NR 03/2013 E TIPO DE DESPESA 429.CONTRATO NR 024/2013.		73,50
19/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864264			73,50
28/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESNCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO NR 03/2013 E TIPO DE DESPESA 429.CONTRATO NR 024/2013.		247,50
25/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESNCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO NR 03/2013 E TIPO DE DESPESA 429.CONTRATO NR 024/2013.		318,50
01/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864353			318,50
02/04/2014	POR TER SIDO ENCERRADO VIGENCIA DO TERMO ADITIVO	-846,00
30/12/2014	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR		-247,50
30/12/2014	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR	-247,50
TOTAL		906,50	906,50	906,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	20/01/2014	10,29	249/2014	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	18/02/2014	1,47	1022/2014	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	05/03/2014	4,95	1463/2014	A Lançar
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	25/03/2014	6,37	1974/2014	Lançada
TOTAL		23,08