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Exercício: 2014
Nome do Credor: TELECOMUNICAÇÕES TELEFONICA BRASIL SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1258	Data de lançamento:	10/03/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA FAZENDA
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS MES DE FAVEREIRO DE 2014, OPERADORA 015, DOS CANAIS NRS 3552 1034, 1022, 1145, 1065,1254,1160 E 1223.	0,00	138,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS MES DE FAVEREIRO DE 2014, OPERADORA 015, DOS CANAIS NRS 3552 1034, 1022, 1145, 1065,1254,1160 E 1223.	138,98
10/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS MES DE FAVEREIRO DE 2014, OPERADORA 015, DOS CANAIS NRS 3552 1034, 1022, 1145, 1065,1254,1160 E 1223.		138,98
12/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864300			2,98
12/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864300			19,61
12/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864300			19,29
12/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864300			16,57
12/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864300			4,51
12/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864300			3,94
12/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864300			72,08
TOTAL		138,98	138,98	138,98
SALDO A PAGAR				0,00