Nome do Credor: SHOPPING DA MUSICA- ANTONIO D. CARDOSO.
Dados do Empenho
Número do empenho:
1259
Data de lançamento:
10/03/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO
Unidade:
MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA
Função:
Indústria
Subfunção:
Promoção Industrial
Projeto / Atividade:
Manutenção Prodem-Programa de Desenvolvimento Municipal
Conta de Despesa:
4590.66.99.00.00.00 - Outros Empréstimos e Financiamentos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA MESA DE SOM BEHRINGER 12 CANAIS. PARA FINACIAMENTO VIA PRODEM A EMPRESA DE PAULO DIONATAM STEFFENON ME, CFE OC. NR 378/2014 ,ANEXA.
0,00
990,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA MESA DE SOM BEHRINGER 12 CANAIS. PARA FINACIAMENTO VIA PRODEM A EMPRESA DE PAULO DIONATAM STEFFENON ME, CFE OC. NR 378/2014 ,ANEXA.
990,00
25/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA MESA DE SOM BEHRINGER 12 CANAIS. PARA FINACIAMENTO VIA PRODEM A EMPRESA DE PAULO DIONATAM STEFFENON ME, CFE OC. NR 378/2014 ,ANEXA.
990,00
02/04/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850027
990,00
TOTAL
990,00
990,00
990,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
