PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESNCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO NR 03/2013 E TIPO DE DESPESA 429.CONTRATO NR 024/2013.
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2.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESNCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO NR 03/2013 E TIPO DE DESPESA 429.CONTRATO NR 024/2013.
2.000,00
14/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESNCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO NR 03/2013 E TIPO DE DESPESA 429.CONTRATO NR 024/2013.
73,50
19/02/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864264
73,50
02/04/2014
POR TER SIDO ENCERRADO VIGENCIA DO TERMO ADITIVO
-1.926,50
TOTAL
73,50
73,50
73,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
