Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMATICA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1260
Data de lançamento:
10/03/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO
Unidade:
MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA
Função:
Indústria
Subfunção:
Promoção Industrial
Projeto / Atividade:
Manutenção Prodem-Programa de Desenvolvimento Municipal
Conta de Despesa:
4590.66.99.00.00.00 - Outros Empréstimos e Financiamentos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO 3,5 GHZ 08 GB, MONITOR AOC LED 18,5. PARA FINANCIAMENTO VIA PRODEM A EMPRESA DE PAULO DIONATAM STEFFENON- ME, CFE OC. NR 379/2014 ,ANEXA.
0,00
2.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO 3,5 GHZ 08 GB, MONITOR AOC LED 18,5. PARA FINANCIAMENTO VIA PRODEM A EMPRESA DE PAULO DIONATAM STEFFENON- ME, CFE OC. NR 379/2014 ,ANEXA.
2.500,00
25/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO 3,5 GHZ 08 GB, MONITOR AOC LED 18,5. PARA FINANCIAMENTO VIA PRODEM A EMPRESA DE PAULO DIONATAM STEFFENON- ME, CFE OC. NR 379/2014 ,ANEXA.
2.500,00
02/04/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850028
2.500,00
TOTAL
2.500,00
2.500,00
2.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
