Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE SANTO ANTÔNIO
Dados do Empenho
Número do empenho:
1265
Data de lançamento:
11/03/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:
MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
A.S.P.S.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO HOSPITAL STO ANTONIO DE TTE PORTELA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, SERVIÇOS DE SAUDE PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, CFE OC. NR 16993/2014 ,ANEXA.
0,00
1.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO HOSPITAL STO ANTONIO DE TTE PORTELA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, SERVIÇOS DE SAUDE PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, CFE OC. NR 16993/2014 ,ANEXA.
1.800,00
11/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO HOSPITAL STO ANTONIO DE TTE PORTELA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, SERVIÇOS DE SAUDE PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, CFE OC. NR 16993/2014 ,ANEXA.
1.800,00
14/03/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
1.800,00
TOTAL
1.800,00
1.800,00
1.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
