PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC, CFE PREGÃO PRESNCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO NR 03/2013 E TIPO DE DESPESA 429.CONTRATO NR 024/2013.
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2.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC, CFE PREGÃO PRESNCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO NR 03/2013 E TIPO DE DESPESA 429.CONTRATO NR 024/2013.
2.000,00
14/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESNCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO NR 03/2013 E TIPO DE DESPESA 429.CONTRATO NR 024/2013.
220,50
19/02/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854954
220,50
02/04/2014
POR TER SIDO ENCERRADO VIGENCIA DO TERMO ADITIVO
-1.779,50
TOTAL
220,50
220,50
220,50
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
