Nome do Credor: COMERCIAL AGROPECUÁRIA CHEUICHE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1270
Data de lançamento:
11/03/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS ATIVIDADES DO MEDICO VETERINARIO DA SMAMA, CFE OC. NR 384/2014 ANEXA.
0,00
181,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS ATIVIDADES DO MEDICO VETERINARIO DA SMAMA, CFE OC. NR 384/2014 ANEXA.
181,00
09/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS ATIVIDADES DO MEDICO VETERINARIO DA SMAMA, CFE OC. NR 384/2014 ANEXA.
181,00
TOTAL
181,00
181,00
0,00
SALDO A PAGAR
181,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
