Nome do Credor: CREA RS CONSELHO REG DE ENG E AGRONOMIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1272
Data de lançamento:
11/03/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CREA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE UMA RUA LOCALIZADA NA AREA INDUSTRIAL DO MUNCIPIO DE VISTA GAUCHA, CFE RI NR 16780/2014, ANEXA. ART NR 7279978.
0,00
167,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CREA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE UMA RUA LOCALIZADA NA AREA INDUSTRIAL DO MUNCIPIO DE VISTA GAUCHA, CFE RI NR 16780/2014, ANEXA. ART NR 7279978.
167,68
11/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CREA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE UMA RUA LOCALIZADA NA AREA INDUSTRIAL DO MUNCIPIO DE VISTA GAUCHA, CFE RI NR 16780/2014, ANEXA. ART NR 7279978.
167,68
13/03/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864313
167,68
TOTAL
167,68
167,68
167,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
