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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMATICA LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1276	Data de lançamento:	12/03/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA FAZENDA
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 RECARGAS DE TONNER. PARA REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE, CFE OC. NR 388/2014 ,ANEXA.	0,00	105,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 RECARGAS DE TONNER. PARA REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE, CFE OC. NR 388/2014 ,ANEXA.	105,00
13/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 RECARGAS DE TONNER. PARA REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE, CFE OC. NR 388/2014 ,ANEXA.		105,00
14/03/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			105,00
TOTAL		105,00	105,00	105,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	13/03/2014	2,10	1748/2014	Lançada
TOTAL		2,10

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