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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: SECR. MUN. DA SAUDE DE V.G.

Dados do Empenho

Número do empenho:	1277	Data de lançamento:	12/03/2014
Tipo de empenho:	Adiantamento Numerário-Secr Mun Saúde
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:	MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado
Natureza da despesa:	Adiantamento Numerário
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO A SEC. MUNIC. DA SAUDE. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE RI NR 16995/2014 ANEXA.	0,00	2.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO A SEC. MUNIC. DA SAUDE. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE RI NR 16995/2014 ANEXA.	2.500,00
12/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO A SEC. MUNIC. DA SAUDE. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE RI NR 16995/2014 ANEXA.		2.500,00
13/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855196			2.500,00
TOTAL		2.500,00	2.500,00	2.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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