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Exercício: 2014
Nome do Credor: AURI CORNELIUS & CIA.LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1296	Data de lançamento:	13/03/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manutenção Programa PAIF
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNAS-PAIF PBT Proteção Social Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA O GRUPO DE MULHERES QUE PARTICIPAM DA OFICINA DE CANTO CORAL DO PAIF, CFE OC. NR 396/2014 ,ANEXA.	0,00	1.036,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA O GRUPO DE MULHERES QUE PARTICIPAM DA OFICINA DE CANTO CORAL DO PAIF, CFE OC. NR 396/2014 ,ANEXA.	1.036,00
13/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA O GRUPO DE MULHERES QUE PARTICIPAM DA OFICINA DE CANTO CORAL DO PAIF, CFE OC. NR 396/2014 ,ANEXA.		1.036,00
17/03/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			1.036,00
TOTAL		1.036,00	1.036,00	1.036,00
SALDO A PAGAR				0,00