Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MARCELO FABER

Dados do Empenho

Número do empenho:	1297	Data de lançamento:	13/03/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNDE-Salário Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TORNO. PARA MELHORIAS DO VEICULO ONIBUS PLACAS IQM 9459 DA SMEC, CFE OC. NR 400/2014 ,ANEXA.	0,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TORNO. PARA MELHORIAS DO VEICULO ONIBUS PLACAS IQM 9459 DA SMEC, CFE OC. NR 400/2014 ,ANEXA.	300,00
13/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TORNO. PARA MELHORIAS DO VEICULO ONIBUS PLACAS IQM 9459 DA SMEC, CFE OC. NR 400/2014 ,ANEXA.		300,00
14/03/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®