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Exercício: 2014
Nome do Credor: LUIZ MANTELLI - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1302	Data de lançamento:	13/03/2014
Tipo de empenho:	Patrimônio-Obras em Execução
Órgão:	SECRET.MUN. SANEAMENTO
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR SANEAMENTO
Função:	Saneamento
Subfunção:	Abastecimento
Projeto / Atividade:	Convênio SOP Secret de Obras Publica-Rede d'agua L.Progresso
Conta de Despesa:	4490.51.91.00.00.00 - Obras em Andamento
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 06/2014- MATERIAIS SANEAMENTO
Fonte de Recurso:	SOP Secr Obras Publ-Conv 2009-Rede agua L.Progress

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA MELHORIA DO ABASTECIMENTO DEAGUA DE LINHA PROGRESSO, LINHA SÃO MIGUEL E LAJEADO POUSO ALEGRE, CFE TIPO DE DESPESA 485, PREGÃO PRESENCIAL NR 06/2014 E OC. NR 403/2014- CONTRATO NR 024/2014.	0,00	13.998,47

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA MELHORIA DO ABASTECIMENTO DEAGUA DE LINHA PROGRESSO, LINHA SÃO MIGUEL E LAJEADO POUSO ALEGRE, CFE TIPO DE DESPESA 485, PREGÃO PRESENCIAL NR 06/2014 E OC. NR 403/2014- CONTRATO NR 024/2014.	13.998,47
10/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA MELHORIA DO ABASTECIMENTO DEAGUA DE LINHA PROGRESSO, LINHA SÃO MIGUEL E LAJEADO POUSO ALEGRE, CFE TIPO DE DESPESA 485, PREGÃO PRESENCIAL NR 06/2014 E OC. NR 403/2014- CONTRATO NR 024/2014.		13.998,47
18/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 01			13.998,47
TOTAL		13.998,47	13.998,47	13.998,47
SALDO A PAGAR				0,00