Nome do Credor: JOALHERIA DE LUIZ CLAUDIR BORBA DA LUZ
Dados do Empenho
Número do empenho:
1307
Data de lançamento:
14/03/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades Ensino Fundamental- Recurso MDE
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA USO DO ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR PINHEIRO MACHADO DE LINHA PROGRESSO, CFE OC NR 406/2014, ANEXA.
0,00
166,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA USO DO ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR PINHEIRO MACHADO DE LINHA PROGRESSO, CFE OC NR 406/2014, ANEXA.
166,00
20/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA USO DO ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR PINHEIRO MACHADO DE LINHA PROGRESSO, CFE OC NR 406/2014, ANEXA.
166,00
20/03/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854906
166,00
TOTAL
166,00
166,00
166,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
