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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: VERA CRISTIANE KIRST PICCININI - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1309	Data de lançamento:	14/03/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Apoio a Manut Novos Estabelecimentos de Educação Infantil Publica-FNDE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNDE-Apoio Financeiro Manut Novos Estab Públ Infan

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO MEU, CFE OC NR 408/2014, ANEXA.	0,00	324,17

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO MEU, CFE OC NR 408/2014, ANEXA.	324,17
20/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO MEU, CFE OC NR 408/2014, ANEXA.		324,17
20/03/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			324,17
TOTAL		324,17	324,17	324,17
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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