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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1315	Data de lançamento:	17/03/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO ESTADO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa de Transporte Escolar-Recurso Estado
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACA III 9466, CFE OC NR 413, ANEXA.	0,00	210,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACA III 9466, CFE OC NR 413, ANEXA.	210,25
20/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACA III 9466, CFE OC NR 413, ANEXA.		210,25
02/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 170			210,25
TOTAL		210,25	210,25	210,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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