Manutenção do Programa de Transporte Escolar -Recurso MDE
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE SEGURO DOS VEICULOS ONIBUS PLACA LYH 1658, MICRO ONIBUS PLACA IIR 6890, IQM 9459, III 9466, IHW 7056, IQN 4647 E ISV 4035 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CFE OC NR 417/2014, ANEXA.
0,00
4.551,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE SEGURO DOS VEICULOS ONIBUS PLACA LYH 1658, MICRO ONIBUS PLACA IIR 6890, IQM 9459, III 9466, IHW 7056, IQN 4647 E ISV 4035 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CFE OC NR 417/2014, ANEXA.
4.551,29
TOTAL
4.551,29
0,00
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SALDO A PAGAR
4.551,29
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.