Manutenção do Programa de Transporte Escolar -Recurso MDE
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE SEGURO DE VEICULO DO ONIBUS PLACA IHF 5989, PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DO DAER, CFE OC NR 418/2014, ANEXA.
0,00
1.305,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE SEGURO DE VEICULO DO ONIBUS PLACA IHF 5989, PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DO DAER, CFE OC NR 418/2014, ANEXA.
1.305,20
TOTAL
1.305,20
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SALDO A PAGAR
1.305,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.