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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: INVESTPREV SEGURADORA S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	1322	Data de lançamento:	17/03/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa de Transporte Escolar -Recurso MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE SEGURO DE VEICULO MICRO ONIBUS PLACA IQN 4653 PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DO DAER, CFE OC NR 419/2014, ANEXA.	0,00	1.169,11

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE SEGURO DE VEICULO MICRO ONIBUS PLACA IQN 4653 PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DO DAER, CFE OC NR 419/2014, ANEXA.	1.169,11
25/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE SEGURO DE VEICULO MICRO ONIBUS PLACA IQN 4653 PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DO DAER, CFE OC NR 419/2014, ANEXA.		292,27
28/03/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			292,27
04/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE SEGURO DE VEICULO MICRO ONIBUS PLACA IQN 4653 PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DO DAER, CFE OC NR 419/2014, ANEXA.		292,28
28/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			292,28
05/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE SEGURO DE VEICULO MICRO ONIBUS PLACA IQN 4653 PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DO DAER, CFE OC NR 419/2014, ANEXA.		292,28
19/05/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			292,28
30/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE SEGURO DE VEICULO MICRO ONIBUS PLACA IQN 4653 PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DO DAER, CFE OC NR 419/2014, ANEXA.		292,28
TOTAL		1.169,11	1.169,11	876,83
SALDO A PAGAR				292,28

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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