Nome do Credor: VERA CRISTIANE KIRST PICCININI - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1323
Data de lançamento:
18/03/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE V.GAUCHA
Função:
Legislativa
Subfunção:
Ação Legislativa
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UM LIVRO DE ATA PARA USO NO EXPEDIENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE OC NR 420/2014, ANEXA.
0,00
10,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UM LIVRO DE ATA PARA USO NO EXPEDIENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE OC NR 420/2014, ANEXA.
10,27
20/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UM LIVRO DE ATA PARA USO NO EXPEDIENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE OC NR 420/2014, ANEXA.
10,27
01/04/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851351
10,27
TOTAL
10,27
10,27
10,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
