Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: DISMÁQUINAS ASSISTÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1333 |
Data de lançamento: |
18/03/2014 |
| Tipo de empenho: |
Patrimônio-Mobiliário em Geral |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN. DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Administração Tributaria |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - Outros Materiais Permanentes |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATORIA PARA USO NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CFE RI NR 16924, ANEXA. |
0,00 |
275,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATORIA PARA USO NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CFE RI NR 16924, ANEXA. |
275,00 |
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| 25/03/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATORIA PARA USO NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CFE RI NR 16924, ANEXA. |
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275,00 |
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| 03/04/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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275,00 |
| TOTAL |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
