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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MILTON JOSE BOROSKI E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	135	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN. SANEAMENTO
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR SANEAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades Secretaria de Saneamento
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL- 08/2013- MATERIAIS REDE AGUA
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS REDES DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE OC., NR 833/2013, PREGÃO PRESENCIAL NR 8/2013 E TIPO DE DESPESA 436.	0,00	5.042,39

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS REDES DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE OC., NR 833/2013, PREGÃO PRESENCIAL NR 8/2013 E TIPO DE DESPESA 436.	5.042,39
29/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS REDES DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE OC., NR 833/2013, PREGÃO PRESENCIAL NR 8/2013 E TIPO DE DESPESA 436.		4.280,39
29/09/2014	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR	-762,00
11/11/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			4.280,39
TOTAL		4.280,39	4.280,39	4.280,39
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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