Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SEBERIENSE LTDA-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1353
Data de lançamento:
19/03/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA FAZENDA
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Promoção Comercial
Projeto / Atividade:
Campanha de Incentivo Emissão de Documentos Fiscal
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARTAZES PARA USO NA CAMPANHA CIDADÃO SOLIDARIO - NOTA PARA TODOS, EDIÇÃO 2014, CFE OC NR 429/2014, ANEXA.
0,00
370,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARTAZES PARA USO NA CAMPANHA CIDADÃO SOLIDARIO - NOTA PARA TODOS, EDIÇÃO 2014, CFE OC NR 429/2014, ANEXA.
370,00
25/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARTAZES PARA USO NA CAMPANHA CIDADÃO SOLIDARIO - NOTA PARA TODOS, EDIÇÃO 2014, CFE OC NR 429/2014, ANEXA.
370,00
31/03/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
370,00
TOTAL
370,00
370,00
370,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
