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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: F M PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	136	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE 14/2013- RECAPAGENS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 RECP. 900X20 LISO A FRIO. 06 RECP. 900X20 BORRACHUDO A FRIO. 02 RECP. 18.04X30 A QUENTE. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SMAMA, CFE CARTA CONVITE NR 14/2013, TIPO DE DESPESA 445 E CONTRATO 098/2013.	0,00	5.580,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 RECP. 900X20 LISO A FRIO. 06 RECP. 900X20 BORRACHUDO A FRIO. 02 RECP. 18.04X30 A QUENTE. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SMAMA, CFE CARTA CONVITE NR 14/2013, TIPO DE DESPESA 445 E CONTRATO 098/2013.	5.580,00
25/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 RECP. 900X20 LISO A FRIO. 06 RECP. 900X20 BORRACHUDO A FRIO. 02 RECP. 18.04X30 A QUENTE. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SMAMA, CFE CARTA CONVITE NR 14/2013, TIPO DE DESPESA 445 E CONTRATO 098/2013.		2.780,00
03/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			2.780,00
26/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 RECP. 900X20 LISO A FRIO. 06 RECP. 900X20 BORRACHUDO A FRIO. 02 RECP. 18.04X30 A QUENTE. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SMAMA, CFE CARTA CONVITE NR 14/2013, TIPO DE DESPESA 445 E CONTRATO 098/2013.		2.075,00
TOTAL		5.580,00	4.855,00	2.780,00
SALDO A PAGAR				2.800,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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