Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: JAIRTO MARION ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1360 |
Data de lançamento: |
19/03/2014 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Programa de Transporte Escolar -Recurso MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACA AFX 6238, CFE OC NR 437/2014, ANEXA. |
0,00 |
894,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACA AFX 6238, CFE OC NR 437/2014, ANEXA. |
894,00 |
|
|
| 20/03/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACA AFX 6238, CFE OC NR 437/2014, ANEXA. |
|
894,00 |
|
| 25/03/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
|
|
894,00 |
| TOTAL |
894,00 |
894,00 |
894,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
