Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA REGULAGEM, AFINAÇÃO, CONSERTO E LIMPEZA DE LOMBO FUZILEIRO, SURDOS, CAIXAS E PRATOS E LUBIFICAÇÃO E DESTRAVAMENTO E RETIRADA DE AMASSADOS DE TROMPETE E TROMBONE DE USO DA BANDA MUNICIPAL, CFE OC NR 436/2014, ANEXA.
0,00
1.230,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA REGULAGEM, AFINAÇÃO, CONSERTO E LIMPEZA DE LOMBO FUZILEIRO, SURDOS, CAIXAS E PRATOS E LUBIFICAÇÃO E DESTRAVAMENTO E RETIRADA DE AMASSADOS DE TROMPETE E TROMBONE DE USO DA BANDA MUNICIPAL, CFE OC NR 436/2014, ANEXA.
1.230,00
27/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA REGULAGEM, AFINAÇÃO, CONSERTO E LIMPEZA DE LOMBO FUZILEIRO, SURDOS, CAIXAS E PRATOS E LUBIFICAÇÃO E DESTRAVAMENTO E RETIRADA DE AMASSADOS DE TROMPETE E TROMBONE DE USO DA BANDA MUNICIPAL, CFE OC NR 436/2014, ANEXA.
1.230,00
31/03/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854909
1.230,00
TOTAL
1.230,00
1.230,00
1.230,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
