Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SEBERIENSE LTDA-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1376
Data de lançamento:
20/03/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FOLHAS TIMBRADAS PREMEIRA E SEGUNDA VIA PARA USO NO EXPEDIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE OC NR 447/2014, ANEXA.
0,00
1.180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FOLHAS TIMBRADAS PREMEIRA E SEGUNDA VIA PARA USO NO EXPEDIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE OC NR 447/2014, ANEXA.
1.180,00
25/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FOLHAS TIMBRADAS PREMEIRA E SEGUNDA VIA PARA USO NO EXPEDIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE OC NR 447/2014, ANEXA.
1.180,00
31/03/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
1.180,00
TOTAL
1.180,00
1.180,00
1.180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
