Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSAO FAP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1378 |
Data de lançamento: |
20/03/2014 |
| Tipo de empenho: |
Fap a Pagar-Contrib a RPPS do Ente |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária |
| Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - Contribuições Patronais para o RPPS-Ativo Civil |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO FAP REFERENTE A FERIAS DO SERV. MUNIC. EVANDRO FERRI, DEP DE SMAMA. |
0,00 |
184,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO FAP REFERENTE A FERIAS DO SERV. MUNIC. EVANDRO FERRI, DEP DE SMAMA. |
184,66 |
|
|
| 20/03/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO FAP REFERENTE A FERIAS DO SERV. MUNIC. EVANDRO FERRI, DEP DE SMAMA. |
|
184,66 |
|
| 24/03/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
|
|
184,66 |
| TOTAL |
184,66 |
184,66 |
184,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
