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Exercício: 2014
Nome do Credor: MILTON RUPPEL E OUTROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1387	Data de lançamento:	20/03/2014
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Programa Família Feliz
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas
Natureza da despesa:	FAMILIA FELIZ 2011/2012/2013/2014
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BONUS EM DINHEIRO REFERENTE AO PROGRAMA DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL- FAMILIA FELIZ MES DE MARÇO DE 2014, CFE LM NR 1823/2010 E RI NR 17499/2014,ANEXA.	0,00	5.319,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BONUS EM DINHEIRO REFERENTE AO PROGRAMA DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL- FAMILIA FELIZ MES DE MARÇO DE 2014, CFE LM NR 1823/2010 E RI NR 17499/2014,ANEXA.	5.319,60
20/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BONUS EM DINHEIRO REFERENTE AO PROGRAMA DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL- FAMILIA FELIZ MES DE MARÇO DE 2014, CFE LM NR 1823/2010 E RI NR 17499/2014,ANEXA.		5.319,60
24/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864339			5.319,60
TOTAL		5.319,60	5.319,60	5.319,60
SALDO A PAGAR				0,00