Nome do Credor: SOCIEDADE DAS MAES DE LINHA PROGRESSO
Dados do Empenho
Número do empenho:
1388
Data de lançamento:
20/03/2014
Tipo de empenho:
Sociedade de Mães-Linha Progresso, V.Gaúcha
Órgão:
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:
DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Lazer
Projeto / Atividade:
Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Culturais e Desportivas
Conta de Despesa:
3350.41.99.00.00.00 - Outras Instituições Privadas
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A SOCIEDADE DE MAES DE LINHA PROGRESSO. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHORIA NA SEDE SOCIAL, CFE LM NR 1584/2008 E RI NR 16628/2014 ,ANEXA.
0,00
4.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A SOCIEDADE DE MAES DE LINHA PROGRESSO. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHORIA NA SEDE SOCIAL, CFE LM NR 1584/2008 E RI NR 16628/2014 ,ANEXA.
4.000,00
20/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A SOCIEDADE DE MAES DE LINHA PROGRESSO. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHORIA NA SEDE SOCIAL, CFE LM NR 1584/2008 E RI NR 16628/2014 ,ANEXA.
4.000,00
24/03/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864340
4.000,00
TOTAL
4.000,00
4.000,00
4.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
