Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NOROESTE DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1390
Data de lançamento:
20/03/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:
MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde
Conta de Despesa:
3371.70.00.00.00.00 - Rateio Pela Participação Em Consórcio Público
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
A.S.P.S.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014- TAXA ADMINISTRATIVA R$ 88,29, TAXA CENTRAL DE MEDICAMENTOS R$ 197,68 E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS R$ 10.181,37, CFE RI NR 17101/2014 ,ANEXA.
0,00
10.467,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014- TAXA ADMINISTRATIVA R$ 88,29, TAXA CENTRAL DE MEDICAMENTOS R$ 197,68 E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS R$ 10.181,37, CFE RI NR 17101/2014 ,ANEXA.
10.467,34
20/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014- TAXA ADMINISTRATIVA R$ 88,29, TAXA CENTRAL DE MEDICAMENTOS R$ 197,68 E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS R$ 10.181,37, CFE RI NR 17101/2014 ,ANEXA.
10.467,34
31/03/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
10.467,34
TOTAL
10.467,34
10.467,34
10.467,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
