Nome do Credor: VERA CRISTIANE KIRST PICCININI - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1398
Data de lançamento:
21/03/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Natureza da despesa:
ESCOLA SONHO MEU
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA DE EDC. INF. SONHO MEU, CFE OC. NR 452/2014,ANEXA.
0,00
210,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA DE EDC. INF. SONHO MEU, CFE OC. NR 452/2014,ANEXA.
210,26
25/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA DE EDC. INF. SONHO MEU, CFE OC. NR 452/2014,ANEXA.
210,26
03/04/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854918
210,26
TOTAL
210,26
210,26
210,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
