Nome do Credor: GILDO CARVALHO COM DE EXTINTORES LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1399
Data de lançamento:
21/03/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNDE-Salário Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE EXTINTOR DE 04 KG E DE 06 KG. PARA USO NOS VEICULOS ONIBUS, MICRO ONIBUS E KOMBY DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMEC, CFE OC. NR 453/2014,ANEXA.
0,00
462,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE EXTINTOR DE 04 KG E DE 06 KG. PARA USO NOS VEICULOS ONIBUS, MICRO ONIBUS E KOMBY DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMEC, CFE OC. NR 453/2014,ANEXA.
462,00
25/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE EXTINTOR DE 04 KG E DE 06 KG. PARA USO NOS VEICULOS ONIBUS, MICRO ONIBUS E KOMBY DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMEC, CFE OC. NR 453/2014,ANEXA.
462,00
25/03/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850293
462,00
TOTAL
462,00
462,00
462,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
