| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: KNAPP & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1405 | Data de lançamento: | 21/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2012- DETONAÇÃO. | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundo Especial Petroleo-União | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DETONAÇÃO E PERFURAÇÃO DE ROCHAS. PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DE DESPESA 373 CONTRATO NR 094/2013 E SEGUNDO TERMO ADITIVO, ANEXA. | 0,00 | 20.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DETONAÇÃO E PERFURAÇÃO DE ROCHAS. PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DE DESPESA 373 CONTRATO NR 094/2013 E SEGUNDO TERMO ADITIVO, ANEXA. | 20.000,00 | ||
| 31/03/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DETONAÇÃO E PERFURAÇÃO DE ROCHAS. PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DE DESPESA 373 CONTRATO NR 094/2013 E SEGUNDO TERMO ADITIVO, ANEXA. | 14.310,00 | ||
| 02/04/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 14.310,00 | ||
| 22/05/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DETONAÇÃO E PERFURAÇÃO DE ROCHAS. PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DE DESPESA 373 CONTRATO NR 094/2013 E SEGUNDO TERMO ADITIVO, ANEXA. | 5.690,00 | ||
| 26/05/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 1.991,50 | ||
| 26/05/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 3.698,50 | ||
| TOTAL | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 01/04/2014 | 286,20 | 2268/2014 | Lançada |
| INSS Contribuição 11% Prestação de Serviço | 01/04/2014 | 550,94 | 2268/2014 | Lançada |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 26/05/2014 | 73,97 | 3721/2014 | Lançada |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 26/05/2014 | 39,83 | 3723/2014 | Lançada |
| INSS Contribuição 11% Prestação de Serviço | 26/05/2014 | 219,06 | 3723/2014 | Lançada |
| TOTAL | 1.170,00 |
