MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - Diversas Indenizações e Restituições
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR AO PREF. MUNIC. CLAUDEMIR LOCATELLI REFERENTE A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS, CFE RI NR 18809/2014 ,ANEXA.( GARAGEM, COMBUSTIVEL DO VEICULO IQP 4531).
0,00
178,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR AO PREF. MUNIC. CLAUDEMIR LOCATELLI REFERENTE A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS, CFE RI NR 18809/2014 ,ANEXA.( GARAGEM, COMBUSTIVEL DO VEICULO IQP 4531).
178,00
21/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR AO PREF. MUNIC. CLAUDEMIR LOCATELLI REFERENTE A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS, CFE RI NR 18809/2014 ,ANEXA.( GARAGEM, COMBUSTIVEL DO VEICULO IQP 4531).
178,00
25/03/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864341
178,00
TOTAL
178,00
178,00
178,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
