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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: F. VACHILESKI & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	142	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa de Transporte Escolar -Recurso MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 24/2013- RECAPAGENS
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 RECP 900X20 LISO A FRIO. 04 RECP 750X16 BORRACHUDO A FRIO. 12 RECAP 215.75/17 A FRIO BORRACHUDO. 04 RECAP. 215.75/17 LISO A FRIO. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 24/2013 , TIPO DE DESPESA 473 E CONTRATO 099/2013.	0,00	5.092,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 RECP 900X20 LISO A FRIO. 04 RECP 750X16 BORRACHUDO A FRIO. 12 RECAP 215.75/17 A FRIO BORRACHUDO. 04 RECAP. 215.75/17 LISO A FRIO. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 24/2013 , TIPO DE DESPESA 473 E CONTRATO 099/2013.	5.092,00
30/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 RECP 900X20 LISO A FRIO. 04 RECP 750X16 BORRACHUDO A FRIO. 12 RECAP 215.75/17 A FRIO BORRACHUDO. 04 RECAP. 215.75/17 LISO A FRIO. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 24/2013 , TIPO DE DESPESA 473 E CONTRATO 099/2013.		400,00
31/01/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			400,00
05/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 RECP 900X20 LISO A FRIO. 04 RECP 750X16 BORRACHUDO A FRIO. 12 RECAP 215.75/17 A FRIO BORRACHUDO. 04 RECAP. 215.75/17 LISO A FRIO. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 24/2013 , TIPO DE DESPESA 473 E CONTRATO 099/2013.		1.408,00
11/02/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			1.408,00
TOTAL		5.092,00	1.808,00	1.808,00
SALDO A PAGAR				3.284,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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